A medida que se analizan los CB, hay que hacerlos llegar a Air Europa para que les consten en su sistema y eviten hacer reembolsos por duplicado. En todos los adquirentes hay una columna a la derecha del todo llamada ACCIÓN, en la que se lleva el seguimiento de los casos enviados.
Preparar el Excel
- Ir a la carpeta del drive AirEuropa → Reporte diario CBs → carpeta del año (ej: 2026) → carpeta del mes (ej: 2026-07).
- Copiar el último archivo y renombrarlo con la fecha actual (ej: CBs recibidos - NO REEMBOLSAR - 2026-07-08).
- Abrirlo y vaciar las columnas A y B desde la fila 2, para poner los CBs que toquen.
Procedimiento en todas las pestañas de todos los adquirentes
- Filtrar la columna ACCIÓN quedándose con las celdas en blanco, y filtrar la columna STATUS quitando las celdas en blanco. Así quedan los casos analizados pero no reportados anteriormente, que son los que van al Excel.
- En la columna A del Excel, copiar la referencia 03… o el ticket de las operaciones. Si se tiene el ticket, añadir delante el PNR correspondiente (ej: CCY4DM - 9964856253195).
- En la columna B, añadir comentarios solo en estos casos:
- Vuelo futuro → “Suspender billetes”, en amarillo y negrita.
- Cobro sin emisión → “Cobro sin emisión”, en verde y negrita.
- Refund / Refund Failed / Partial refund → el Status que haya en el drive, en rojo y negrita.
Los casos del adquirente Cielo se marcan en azul en el archivo.
Enviar el correo
Una vez preparado el Excel, ir al buzón de NOC y enviar los casos desde allí, adjuntando el Excel. El asunto es el mismo que el nombre del Excel.
- Para: adm.supportcat@aireuropa.com, adm.brasil@aireuropa.com, retrocesos.support@aireuropa.com y suporte.agenciasbr@aireuropa.com (este último solo si hay casos de Cielo).
- CC: antoni.sureda@aireuropa.com y fraud.support@aireuropa.com.
Texto del correo
Buenos días, Les adjuntamos el listado de reservas sobre las que se ha recibido retroceso, por lo que NO deben ser reembolsadas. Adicionalmente, en la segunda columna del archivo les indicamos aquellos casos en que el cliente aún no ha volado y es necesario suspender los billetes (resaltados en amarillo) para que no se haga uso de ellos, así como los cobros sin emisión (resaltados en verde) y los reembolsos ya disputados.
Un comentario al respecto: en algunos casos disponemos de la referencia de cobro, mientras que en otros lo que tenemos es el PNR y el billete/EMD. Les adjuntaremos los datos en función de lo que recibamos del banco.
(Solo si hay casos de Cielo/BRL): Hemos añadido a @Suporte Agências Air Europa para que tengan constancia de los retrocesos recibidos de BRL, que hemos destacado en azul.
Saludos,
Tras la respuesta
Comprobar en la columna de comentarios que añaden si hay algún caso reembolsado que no hubiésemos detectado en el análisis.