Actualización de devoluciones

Subir a PeopleSoft el fichero de devoluciones para marcar los cobros devueltos.

Procedimiento

1. Acceder a PeopleSoft - IESE Academics.
2. Ir a Payments → Upload Rejection File
3. Adjuntar el archivo proporcionado por Francesca, ¡siempre solo 1 archivo!
4. Run
5. Reporting Tools → Process Monitor → esperamos a Success + Posted.
6. Details → View Log/Trace → botón derecho sobre el .txt → lo descargamos y guardamos en la carpeta del installment correspondiente.
7. Al final del archivo debemos tener algo similar a lo siguiente:
   1. Total Devoluciones realizadas: 10
   2. Total Importe devoluciones: 1000.10
   3. Total Devoluciones no realizadas: 0
   4. Total Importes no devueltos: 0
8. Si no realizadas / no devueltos no son 0 se debe investigar por qué han fallado esas devoluciones (si ya se habían subido anteriormente, si hay algún problema con el alumni en la database…)