Cada inicio de mes se debe enviar un email como el siguiente, adjuntando un listado de todos los PNRs que se han recibido como chargeback a lo largo del mes anterior, con sus respectivas referencias de pago:
Destinatarios
Excel adjunto
Constará de 3 columnas a rellenar con la información que tenemos en el drive de “CBs Vueling / Level 2024-2025-2026” y se titulará “Recepción CBs XXXX-XX”:
- A - ADQUIRENTE: se indica a través de qué adquirente se ha recibido el CB.
- B - PNR con CB Recibido: se indica el PNR del caso
- C - PAYMENT REFERENCE: la referencia de pago de cada caso
OBTENCIÓN DE LOS DATOS
Para obtener los datos nos descargamos el drive mencionado en formato excel y, adquirente por adquirente, filtramos el período de caída correspondiente al mes que vamos a reportar. A partir de aquí, los PNR y referencias de pago se obtienen de las siguientes columnas:
- Worldpay: Original Transaction ID (separando por _ obtenemos ambos datos)
- Paypal: PNR + Id. de la transacción original
- Amex: Amount from AMEX (separando por _ obtenemos ambos datos)
- Adyen: Merchant Payment reference (separando por _ obtenemos ambos datos)
- Comercia: PNR + Ref.operación (P37)
- AIBMS: Original Transaction Merchant Reference (separando por _ obtenemos ambos datos)
- RevolutPay: External_merchant_order_id (separando por _ obtenemos ambos datos)
- BBVA: PNR + OPERAC
Consideraciones
- En los casos en que no tenemos uno de los dos datos necesarios (PNR o referencia de pago), eliminamos la fila correspondiente. Solo dejamos aquellos que tienen toda la información